Beleidsdoel | (Bedragen x € 1.000/ Min is voordelig) | |||||||||||||
Overige | Rekening 2024 | Begroot 2025 | Begroot 2026 | Begroot 2027 | Begroot 2028 | Begroot 2029 | ||||||||
Totaal lasten | -1.433 | V | 1.969 | N | 10.822 | N | 21.241 | N | 33.661 | N | 45.391 | N | ||
Totaal baten | -6.658 | V | -10.500 | V | -42.700 | V | -45.700 | V | -49.700 | V | -49.700 | V | ||
Saldo van baten en lasten | -8.090 | V | -8.531 | V | -31.878 | V | -24.459 | V | -16.039 | V | -4.309 | V | ||
Stortingen | ||||||||||||||
7.5 | Algemene reserve | 11.260 | N | 1.485 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | |
7.5 | Reserve Waardevermindering grondaankopen Groen | 12.055 | N | 7.777 | N | 18.500 | N | 13.517 | N | 27.973 | N | 40.557 | N | |
Onttrekkingen | ||||||||||||||
7.5 | Algemene reserve | -77.499 | V | -118.207 | V | -24.644 | V | -444 | V | -444 | V | 0 | V | |
Resultaat | -62.275 | V | -117.476 | V | -38.022 | V | -11.386 | V | 11.490 | N | 36.248 | N | ||
Lasten:
- Het stijgende verloop van de lasten wordt vooral veroorzaakt door toename van de stelpost indexeringen. Deze stelpost wordt ingezet om in de toekomst de budgetten te verhogen om prijsstijgingen te compenseren.
Baten:
- Het verloop van de baten word vooral bepaald door de nieuw ingestelde stelpost voor geschatte extra opbrengsten aan opcenten en het provinciefonds. Het gaat hierbij om verwachte extra middelen in verband met de extra opbrengst aan opcenten in verband met het geleidelijk afschaffen van de korting op de motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto's, de extra compensatie die hieruit voortvloeit via het provinciefonds en het geschatte positieve effect van het nieuwe verdeelmodel van het provinciefonds.
Onttrekkingen:
- Het verloop van de onttrekkingen wordt vooral veroorzaakt door mutaties in de algemene reserve. Deze waren in 2024 hoger dan andere jaren omdat in dat jaar in eerste instantie middelen waren toegevoegd via de resultaatbestemming 2023. Dit betrof met name middelen als gevolg van vrijval van de reserve Economisch Herstel en Duurzaamheid (EHDF). Deze middelen zijn vervolgens in 2024 onttrokken. In 2025 gaat het met name om onttrekkingen als gevolg van decentralisatie uitkeringen die via de resultaatbestemming waren toegevoegd aan de algemene reserve in 2024 en vervolgens aan de algemene reserve zijn onttrokken. Daarnaast zijn er middelen onttrokken voor de Uitgestelde intenties. In de jaren hierna zijn deze bedragen nog niet geboekt.