De geraamde kosten voor capaciteit zijn gebaseerd op ramingen van de personele capaciteit (eigen personeel en inhuur) die nodig is om de opgaven uit te voeren, inclusief persoonsgebonden kosten, zoals reis- en opleidingskosten. De capaciteitskosten worden via een verdeelsleutel op basis van werkprogramma’s toegerekend aan de programma’s en aan de investeringskredieten.
Aangescherpte ambities voor het realiseren van NNN en interne ontwikkelingen (zoals de voorgenomen insourcing van brugbedienaars) zorgen in 2026 voor een toename van vast personeel. Kosten hiervoor zijn onderdeel van deze begroting. Een deel ervan gaat gepaard met een afname van de lasten voor inhuur.
Externe factoren, zoals beperkingen vanwege stikstof, maken de uitvoering van projecten onzeker en daarmee de inzet van personeel. Daarnaast staat de arbeidsmarkt nog steeds onder druk waardoor het soms moeilijk is om geschikte kandidaten voor een functie te vinden. We constateren daarnaast dat dit tot hogere prijzen voor de inhuur van specialisten heeft geleid. Als gevolg van deze factoren kan het behalen van provinciale doelstellingen in het gedrang komen.
